ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・納品書の利用権限
・発注書の利用権限
1. メニュー[仕入帳票]→[発注書]をクリックします。
2. [発注書の一覧]画面が表示されます。納品書の元になる発注書の「発注番号」をクリックします。
3. [発注書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]→[＋納品書]をクリックします。
※権限により[納品書]が表示されない場合があります。
※権限により[納品書]が表示されない場合があります。
4. [納品書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[原単価]は、自社設定の[取引設定]にある[納品書で原価を入力する]にチェックが入っている場合のみ表示されます。
[原単価]にチェックを入れた場合、納品書作成時の[原単価]に、発注書の単価が使用されます。
[原単価]にチェックを入れなかった場合、納品書作成時の[原単価]は空欄で表示されます。
※[原単価]は、自社設定の[取引設定]にある[納品書で原価を入力する]にチェックが入っている場合のみ表示されます。
[原単価]にチェックを入れた場合、納品書作成時の[原単価]に、発注書の単価が使用されます。
[原単価]にチェックを入れなかった場合、納品書作成時の[原単価]は空欄で表示されます。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
5. [納品書の新規作成]画面が表示されます。[得意先]を選択し、必要に応じて修正を加え、画面右下の[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[納品番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
付番設定が「手動」の場合
納品書の元となる発注書の発注番号が反映されます。
※発注書・納品書のステータスは変更されません。
※納品書の表示画面下部の「関連する帳票」で元にした発注書を確認することができます。
※売上取引と扱う場合、合計請求書の集計対象・レポート機能の計上対象・ジョブカン会計との連携対象・案件収支の計上対象となります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
納品書、発注書、コピー