帳票を一括承認する

ご利用条件：「管理者権限」または「リーダー権限」、カスタム権限で「承認者」

申請された帳票の一括承認を行います。ここでは見積書を例に説明します。

※一括承認をする場合、「申請・承認設定」で「承認一覧画面での一括処理（承認、却下、承認取消）を利用する」にチェックが入っている必要があります。

帳票を一括承認する

1. ホーム画面右上の[[見]申請]をクリックします。

※申請中の見積書がない場合、[[見]申請]は表示されません。

2. [承認一覧]画面が表示されます。表示された一覧から一括承認したい見積書のチェックボックスにチェックを入れます。

3. [承認]をクリックします。

4. [一括承認]ダイアログが表示されます。コメントを入力して必要な操作にチェックを付け、[承認する]をクリックします。

※システム経路とカスタム経路は同時に承認することは出来ません。
※[次承認者を指定する]にチェックを付けた場合は、次の承認者を選択してください。
※作成した申請経路で申請したものは、[コメント]以外は申請経路の設定に従って承認されます。
※[承認印を押す]にチェックを付けている場合は、設定している画像が承認印として挿入されます。承認印は、個人設定で登録した印鑑画像、自社設定で登録した社印画像を使用できます。(承認印の印刷は、選択しているテンプレートの設定に従います。)
※[メール通知する]にチェックを付けている場合は、申請者に承認メールが送信されます。

5. 確認ダイアログが表示されるので、よろしければ[OK]をクリックします。

6. 「選択した帳票（○件）を承認しました。」と表示されるので[OK]をクリックしたら、終了です。

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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取引、承認、一括承認、帳票

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