ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・出金伝票の利用権限
出金伝票を作成します。
出金伝票とは、仕入に対する支払いを行った際に作成する伝票です。
支払明細書作成時に出金伝票を集計することで、当月支払高として反映させることも可能です。
出金伝票を作成する
1. メニュー[仕入帳票]→[出金伝票]をクリックします。
※メニュー[出金伝票]左側の[＋]マークをクリックしても、出金伝票の新規作成画面を表示できます。
2. [出金伝票の一覧]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。
3. [出金伝票の新規作成]画面が表示されます。[仕入先]の入力欄をクリックし、リストから仕入先を選択します。
4. [案件][自社担当者][拠点][出金日][出金番号]を選択します。
[出金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。 一旦保存すると、編集画面で出金番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
出金番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
※[案件]の項目では、[指定なし]もしくは特定の[案件]を指定することができます。
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
5. 明細入力部で[口座]の入力欄をクリックし、リストから口座を選択します。
6. [入金内容][金額]など空欄部分を入力します。
明細行を追加するには、区分左の
[行編集メニュー]→[行挿入]をクリックします。
※一枚の帳票で作成可能な明細は最大300行までです。
7. 必要に応じて[コメント]を入力し、金額などを確認後、[保存する]をクリックします。
※「コメント入力欄」は、同一アカウント内のユーザー間でのやりとりを目的としています。印刷結果には表示されません。入力した内容は、コメント入力者によって編集・削除できます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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出金伝票、作成